Sistema para la generación y seguimiento del presupuesto anual de personal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira basado en tecnología Warehousing

Ramírez Garnica, Juan Alberto

Tutor: Bernal Jiménez, Mary Carlota

Resumen

En las instituciones públicas venezolanas y por ende en las universidades dependientes del gobierno nacional se construye un presupuesto anual de gastos de funcionamiento con el fin de garantizar su normal desempeño. En la búsqueda de optimizar las fases operativas y administrativas del presupuesto público en la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) que está compuesto por: formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control; fue necesario realizar un análisis del proceso y la información empleada para construirlo identificando de esta forma los principales problemas presentados en su elaboración y enumerar los indicadores presupuestarios que permitan realizar un correcto seguimiento, evaluación y control del mismo. El problema principal presentado para la elaboración del presupuesto de personal es la carencia de medidas que indiquen exactamente las proyecciones en número de ocurrencias y montos de las asignaciones, deducciones, ascensos, reclasificaciones, movimientos, beneficios socioeconómicos, horas extras y en general la totalidad de los gastos de personal, con la finalidad de crear métodos formales y técnicos que ayuden en la formulación del mismo. Por lo tanto, en aras de mejorar los procesos presupuestarios se presentó en este proyecto la construcción de un datawarehouse para organizar y resumir la data, procesamiento analítico en línea (OLAP: On-Line Analytical Processing) para la generación de reportes y diversos cruces de información, por último se utilizaron dashboards que permitió además de monitorear el consumo estudiar diversos escenarios de los gastos reales con respecto a los gastos presupuestados, identificando las desviaciones para futuras formulaciones y ejecuciones del presupuesto anual de personal. Palabras Claves:Presupuesto, olap, seguimiento, indicadores, dashboard.

Palabras clave

Documento

MII1704M.pdf

Ficha original en el repositorio institucional de la UNET

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